# 发票开错了怎么红冲？专票与普票操作指南
**直接结论：专票红冲要先填开《红字增值税专用发票信息表》并由系统校验，普票可在开票系统直接开红字——顺序错了税务数字账户会卡住。**
## 专用发票红冲步骤
1. 销售方或购买方在**增值税发票管理系统**填开《红字信息表》；
2. 系统校验通过后生成信息表编号；
3. 凭编号开具**红字专用发票**，冲减原蓝字金额与税额；
4. 再按正确信息开具蓝字发票。
## 普通发票红冲步骤
普票无需信息表，直接在开票软件中选择原发票**开具红字普通发票**即可，随后重开正确蓝票。
## 注意时限与留存
- 红冲要与业务真实对应，**不得为他人虚开红字**；
- 红字信息表、原蓝票、红票**一并留存备查**；
- 跨月、已抵扣的专票同样走信息表流程。
> 红冲操作出错易触发预警。开票疑问找中钧财税，0757-22202227。📌 本文最近更新于 2026年8月 · 中钧财税整理（如与主管部门最新规定不符，以其为准；咨询 0757-22202227）